我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，红字发票一定要录取系统吗？软件里这种情况可以不录入。如果要录入，可以再录一张相同的蓝字发票与其结算掉。

嗯，因为有票到，我们公司制度上要求入系统，所以来请教下老师们

原蓝字发票已经付款核销过了

再做一张与红字相同的蓝字发票与红字发票核销掉

是只能走一个先销售退货流程然后走采购退货流程？不然红字采购发票没有参照数据，我们都是要参照生成的呢

核销完了以后在走一个正常的采购到货入库，销售出库发票流程？

正常是不需要做到货等其他单据的，可以手工做一张蓝字发票。

您好，走销售退货流程是什么意思？销售也多做了吗？

重新理理，是有个采购原本自己入库，开票，付款核销。然后开了一张红字过来，后面发现没有退货，又开了一张蓝字。这个怎么处理。我们蓝字发票是参照生成

您好，蓝字后来的蓝字发票是参照什么生成的？

做了退货单和红字的入库单吗?

您好，如果只是做了红字发票和蓝字发票，没有做其他多余的单据，将两张发票结算掉即可。

就是不知道参照什么了，没采购入库可以参照

您好，我重新确认一下，您正常的采购流程走完了之后，多做了什么单据？

没有做退货和红字入库，一旦做了库存就负数了

正常单据走完还没有做任何单据，现在是多开的红字，多开的蓝字发票到了。

您好，这两张多开的发票需要手工做，没有单据可以参照，手工录入后将两张单据结算掉即可。

也可以到应付模块直接做红蓝字应付单，不在采购模块做发票也行，看您的要求。

直接手工做会影响其他数据么，例如存货核算之类的核算出来的成本

我现在还不确认有没有控制发票必须参照不能手工做，

您好，您说的原蓝字发票是指多做的发票吗?

您好，因为只是多做的发票，所以一般没有单据可以参照，手工做发票是正常的，不会影响存货核算核算成本。

好的。理解了

好的，欢迎有问题及时跟我们联系。