我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，您可以在供应商档案中将该客户增加进去。然后对应收票据做背书冲这家供应商，不选择冲销单据，作为预付款处理，系统会自动生成一张付款单。然后去应付冲应收中做预付冲预收，用这张付款单与之前的收款单对冲。