我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
请问12.5期初未使用资产为什么计提折旧请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好,您卡片上的折旧方法填写的是什么?
您好,是这样的,我们6月录入的原始卡片,然后平均年限法2,已计提过10个月份,这个月6月不想计提,原始卡片写的未使用,但是计提折旧了,怎么处理呢?
您好,您是使用状况选择的未使用吗?这个是不管用的,因为卡片是否计提,取决于卡片的折旧方法是什么,如果您不想计提,做变动单将卡片的折旧方法改成不提折旧就可以了,只去变动使用方法,是不可以的。
但是我们是想记录这张卡片的存在,不想卡片的原值被统计,因为6月前这个卡片在A账套已经减少了,导入B账套的时候6月和总账对账的时候就不应该包含这张卡片的原值。
您好。这种情况您可以6月到原始卡片中将卡片录入进系统,然后当月对卡片做一个资产减少。