我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
应收：收到客户A银行承兑汇票100，实际客户A只需80，所以用客户B的汇票20转给客户A，那在软件中怎么操作？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！您的意思是系统录入客户A80的应收票据，然后再把客户B的20的汇票转给A客户？
A给100就录100，多付的用B的20找给A
录入A客户的100票据，B客户的票据做转出，然后做应收冲应收？
这个B怎么做转出？
注意应收冲应收时单据类型要勾选预收款
B的票据上点转出
能用背书吗？
背书的话是背书给供应商，不能直接背书给其他客户。要不您建一个A客户的供应商档案，后续应付冲应收也行。
这个转出有个应收科目选预收吗
选择应收管理受控科目，可以是应收，也可以是预收，不选择也行。
好的。谢谢
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