我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
各位老师，付款当时付给甲乙丙。现在票来了，票是丁开来的。这张票对应的就是前面甲乙丙的付款。那怎么勾稽核销呢？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，收到的是应收票据吗？
老师，是应付账款
票来了是什么意思？你是收了丁的票，再去付甲乙丙的款吗？ 如是，丁的票据生成丁的收款单，丁应收冲甲乙丙的应付。如是给丁做的应付票据？丁生成付款单，应付冲甲乙丙的应付款。