我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
只做了红字采购入库单，无蓝字，需要做什么操作？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，后续回来红字采购发票吗？若来，那就参照红字采购入库单生成红字采购发票，并结算即可。
联查无红字发票，也无蓝字发票，只对红入库单做了记账。
您好，这个就需要您确认后续会不会来红字发票，若后续回来，那就先这样暂估记账，等后续发票来了，再开红字采购发票再结算和结算成本处理。若后续不来发票的，那确认之前对应的蓝字采购入库单是否开票，若没开票那就做红蓝采购入库单结算；若没开票或者没有蓝字采购入库单，且后续也不来红字发票，那就参照红字采购入库单生成单价为0的红字采购普通发票，并结算和结算成本处理。
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