我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：
做预收账款调整处理，预收账款科目是受控科目。去年的一笔凭证预收科目的对应客户填错，现在要调整。实际要做的调整会计分录是 借：预收账款——A客户 贷：预收账款——B客户 1、不能反回去修改去年的这个科目去年已经审计 2、不能做红字冲掉之前的凭证，再新增正确的凭证现在还有其他办法处理吗？因为科目受控了。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，手工在总账里做调整凭证。在总帐选项里勾选可以使用应收受控科目，做完后再把这个选项修改回去。这种修改方式可能会造成应收与总账对账不平。
额，也只能用这办法了。谢谢