我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的集团管理模块时遇到了特别奇怪的现象:
请问合并利润表可以合并本期数吗,我们可能出报表之后又调整了上月的账导致上月的累计数不正确,如果倒挤出本月数,会使本月的合并数也不正确。该如何解决呢?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好按您说的情况,不确定会调整什么项目,那就暂时按如下步骤操作,所有的本月数都只能自己抵消调整1、单独增加一套内部往来类的本期合并科目并应用;2、在工作底稿定义中对应到利润表的本期金额列中;3、可以自己定义抵消关系4、在内部往来表中同时上报内部的本月数与本年累计数5、可以自动生成的就在自动抵消分录中生成,也可以直接手工录入抵消分录。
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