今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

计提附加税后用营业外收入冲销，结账后利润表里还有附加税是怎么回事？

具体的问题现象如下：

我想问下，9月计提的一笔附加税，在12月用营业外收入冲销，但是结账重算利润表时发现表里还有附加税数据是怎么回事？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

9月份是借：营业税金及附加，贷：应交税费——城建税。12月是借：应交税费——城建税，贷：营业外收入——政府补助。利润表里累计金额栏里城建税还有数值，本月发生额没有数值。

您好！9月计提是怎么做的？什么科目？12月冲销怎么做的冲销，重算利润表在哪里显示还有？

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