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用友U8ERP软件中总账与应付模块对账不平,提...怎么解决?

5年前 (2020-04-12)用友U84

我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象:

总账与应付模块对账不平,提示不平原因是存货模块制作?请问是什么原因?用友回答:您好,请根据具体提示记录,检查是否是有误制单的问题,受控科目在应付系统中制单即可,如果是结算单制单,可尝试重新制单试下。不平原因:存货核算系统制作的凭证我们是结算单制单的,我们没有材料采购这个科目,所以只能结算单制单,如果结算单制单,肯定会导致对账不平吗

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?

您好,看下是否有跨月的制单记录,对账不平界面,期末余额是否不对,如果依旧显示该记录,请isd提交具体看下。