我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
销售模块，想作废前几个月的一张专用发票，我还怎么做，已经做过出库发货了请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
老师，在嘛
在的，在上一条评论回复了您。
老师，退补红字发票怎么做呢
通过单据格式设置将销售发票表体栏目的退补标志显示出来，然后做发票时，把退补标志修改成退补。可以参照原发货单生成红字退补发票，过滤条件执行完未关闭为是。
老师，请教一下，为什么要用退补呢？我直接参照发货单生成红字发票不可以嘛？两者有什么区别嘛？还有一个，重新开的正确发票要退补标识嘛
老师，请教一下，为什么要用退补呢？我直接参照发货单生成红字发票不可以嘛？两者有什么区别嘛？还有一个，重新开的正确发票要退补标识嘛
老师，我可以参照发货单做红字发票嘛
您好，如果只是发票开错了，您可以做一张退补红字发票将原发票冲掉，然后再做一张正确的蓝字退补发票。