我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
7月份做的销售专用发票(货物已核销)，8月份客户说发票有误需要退回从新开具，又做了红字专用销售发票，8月份重新开票的货物数量在哪里做蓝字专用发票？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，8月份退票，做了退货单吗？还是只退的票？如果参照发货单做了退货单，再开蓝字发票可以参照之前的发货单做。
8月份做的退货单，然后还得做蓝字发票，但是退货单不能参照发货单，里面已经没有发货单了，我参照的订单
参照订单做发货单，再开发票，之前的发货单关闭