我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
暂估方式：单到补差，相应的货到票未到，次月发票到票，发票和供应链账务是如何处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
简单点问，暂估方式是单到补差，暂估是：借：材料 ，贷：应付暂估？次月到票时候生成的调整单，账务是如何？发票在应付模块是?
就是我刚给您说的呀，财务对入库调整单制单，不明白您 的意思
暂估方式是单到补差，暂估是：借：材料 ，贷：应付暂估？次月到票时候生成的调整单，账务是如何？发票在应付模块是?
您好，次月到票和入库单结算做结算成本处理，如果发票成本和入库单有差，会自动生成入库调整单的。财务那边对入库调整单和发票制单即可。
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！