我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
请问下我要设置自定义结转，将应付职工薪酬下面的工资转到管理费用和销售费用，按部门辅助核算来区分转管理费用的工资还是销售费用的工资，这样应该怎么设置呢？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，设置自定义转账公式，借贷放都是辅助核算，不要设置具体部门。具体操作应用在帮助说明里有示例介绍。如 销售费用 借 QM（应付职工薪酬，月） 应付职工薪酬 贷 QM（应付职工薪酬，月）具体公式要根据具体的数据来写。