我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，总账和辅助账对账不平首先考虑当月是否有中途修改科目辅助核算的情况，如果有，确实会造成此情况。如果没有，建议当月凭证全部恢复记账重新记账再对账看看。如果还是不平可能是数据问题，建议isd提交问题处理。

是在固定资产月末结账的时候出现“与总账对账结果”对账不平的对话框。但是点击固定资产～处理～对账，此时又是平的

凭证是不是没记账？对账的时候是不是勾了包含未记账凭证？

凭证都已记账。分别在总账和固定资产模块中的对账界面进行对账都是平的。但是在进行固定资产月末结账的时候弹出与总账对账结果的对话框，此时显示总账累计折旧和明细账累计折旧不平，总账原值和明细账原值不平，如图，是什么原因