我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
如何能够修改已经终审的销售普通发票？发票录入与审核为同一人！如何取消复核呢？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！您可以在销售模块中，对销售发票取消复核吗？
不可以哎，弃复的图标是灰色的，但原本销售发票就是我本人录入并复核的
请您检查销售发票左上角有个圆圈，是半圆还是整个的圆圈，是显示已复核，还是显示已审核？
抱歉，显示的是已审核，复核图标是灰色，是不是代表我没有权限复核啊？
您好，您首先要在应付系统中对销售发票弃审，再到销售模块中对销售发票弃复。
好的，谢谢，顺便咨询下，采购发票根据采购入库单来录入的，采购入库单是不是只可以关联一次？假如发票是分两次开的呢？是不是有一张就关联不到采购入库单了
一张入库单可以参照生成多张发票，直至将所有的入库单全部开票完成。