我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
参照蓝字发货单开红字发票提示累计开票数量必须与对应发货数量符号要一致，销售退票不退货业务怎么操作请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！您可以做红字退补发票，新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补即可。
退票后继续开票，开不到
参照生成时，将是否显示已执行完的单据选择为是。