我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
存货A上月采购入库，本月生产耗用时发现不良，就退回供应商并在本月该供应商其他采购中扣款，在系统中还如何操作？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！可以在系统中按照采购退货流程进行处理。在库存管理做红字采购入库单，并参照红字入库单做红字采购发票。
然后应付模块生成凭证就好了是吗？
您好！是的，后续就按正常的流程操作即可。
如果本月该供应商有多笔需要付款的，那么怎么去查看扣款扣的是哪一笔应付款？
您好！您后续可以对供应商进行合并核销的，不需要考虑具体是对应哪一笔；当然如果您的财务需要确认的话，那就可以根据单据号来进行判断。
我刚测试了下，本月供应商应该开票100但是因为本月有发现上月入库的有不良，价值2.于是采购对供应商进行扣款。于是该供应商开过来了一张98的发票，如果此时继续做红单发票，是不是重复扣款了啊？该如何做呢？
您好！您的意思是已经做了蓝字采购入库单100，红字采购入库单-2，并开了蓝票98对吗？此时无需再做红票，直接将蓝票与红蓝字采购入库单做结算即可。
但是这样发票会显示两行啊，一行正单价的存货，一行负单价存货，这样会不会对我后面的存货核算结账及成本模块造成影响呢？
您好！发票只会显示一行记录，对后续存货核算不会有影响。