我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：
我在期末进行对账时，对账结果，错误，说明，总账与辅助账金额余额不平，形成原因是，我在今年1月份个人往来的部门修改后形成的，然而在5月份发现，这个员工的借支有余额，而我做凭证时冲借支时，弹出该员工已出现了赤字，这时我就反过账到l月，恢复到原来部门，最后出现上面问题，请问怎么解决？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，如果是从1月份就开始不平，情况比较复杂，建议拨打400热线或者通过isd提交问题处理。