我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，建议查看下这个科目的总账期初余额和辅助期初余额是否不一样了，如果方便的话建议账套备份后重新结转期初。如果不方便，可以对科目做清零，重新录入辅助期初，但是清零只能对非末级科目做，并且要先把科目的期初余额先调整为0，所以要增加两个下级科目，第一个下级科目后续可能无法删除，建议也要做好账套备份。

我看了是不一样的，但是因为是上年结账的，不知道怎么处理了

如果方便的话建议账套备份后重新结转期初。如果不方便，可以对科目做清零，重新录入辅助期初，但是清零只能对非末级科目做，并且要先把科目的期初余额先调整为0，所以要增加两个下级科目，第一个下级科目后续可能无法删除，建议也要做好账套备份。