今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

T3标准版11.1期间损益部分科目不结转

具体的问题现象如下：

管理费用下面部分科目不结转 期间结转定义也有，就是结转的时候只有其中一个科目，另外一个有余额的科目不结转  ，科目性质 啥的也看了，也没啥问题

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

重新记账后正常了吗

找到原因了，用户记账后总账与明细账不一样 ，恢复记账 重新记账解决了，搞不明白在没有用辅助核算的情况下记账怎么会出现 明细账与总账不对等

这么多年还是头一次遇到这种问题

没有错，就是这样做的，没有结转的科目期间损益结转定义里面本年利润科目有 结转的时候 也全选 月份也选对了， 也包含记账凭证了，就是出不来另一个有发生额的结转数

已经这样做过很多次了，没有用，不是定义的问题

1.点击左边功能菜单的【总账系统】，在右边的流程图中点击【月末转账】（或者点击最上面一排功能菜单的【总账】——【期末】——【转账生成】）；

2.在转账生成界面，选择需要【结转月份】和【类型】，选中左边的【期间损益结转】，并且点击后面的蓝色放大镜；3.在期间损益结转设置界面，最上面选择好【凭证类别】，【本年利润科目】方框中填写【本年利润】这个科目的科目编码或者通过放大镜在科目参照界面选择【本年利润】科目，然后点击【确定】；（需注意：同时检查下面的方框中的【利润科目编码】有没有空白处，如果有空白，手工填写【本年利润】的科目编码，再点击【确定】）4.点击【全选】，如果凭证没有记账，勾选下左下角的【包含未记账凭证】，点击【确定】5.点击确定后，可以看到软件期间损益结转生成的凭证，然后点击凭证上面的【保存】。

取消定义，然后删掉结转的凭证，然后重新定义，再结转