我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，您是指卡片上累计折旧不对吗？因为原始卡片上的累计折旧是自己录入的，如果有问题，您可以重新录入。

我们截止8月份是速达软件计提的折旧，代理公司记得，9月就自己买了用友软件，今天才开始用固定资产模块，启用日期是9月份，意思从9月开始计提折旧就连上了，固定资产卡片，月折旧额没有问题，累计折旧是指计算到8月份的累计？我已经录完了

发现累计折旧起初余额和总账截止8月底余额不一致

那是不是当月您录入卡片时卡片上填写了累计折旧，但是总账里面没有生成贷累计折旧的凭证呢？

我是按照，录入原始卡片，计提折旧，批量制单，然后对账，操作的，总账还需要怎么操作？

您录入原始卡片时，卡片上填写了截止到8月底的折旧额吗？

对啊，已提折旧计算到8月份

登录日期是9月份

9月录入原始卡片时，卡片上的累计折旧也填写了是吗？

原始卡片只录一次啊，软件启用日期9月份，用9月登录进去，录原始卡片，已提折旧计算到8月份，本月折旧是指9月份，我是这么操作的

更正下是固定资产模块启用日期是9月份

代账那里只计提到8月，所以我们从9月开始计提，那么已计提折旧不就是计算到8月份吗？本月折旧是9月份的

根据您的描述是没问题的，建议您isd提交一下问题吧，我们根据您的数据具体分析下。

isd是什么意思

Isd用友绿色服务桌面，上面可以提交问题，提交后会有专门的工程师通过电话或者远程等方式给您解决。

是帮我8客户端？

固定资产模块我是正常操作，总账还需要怎么操作？

总账需要录入累计折旧和固定资产科目的期初余额

不是的，isd用友绿色服务桌面，你到你电脑上找找看

固定资产原值对上了，累计折旧起初余额不一致，起初都录了