我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
890中，已有发票尚未结算，全部退货的操作流程做到那一步截至。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，如果发票是本月的建议删除，如果发票是之前月份的无法删除，建议做红字入库单和红字发票，红字入库单与篮子入库单结算，红字发票与篮子发票结算。
对于结算前全退货，结算后退货，结算前全部退货，流程做到结算后，需不需要走应付审核，财务核算，等流程
您好，在采购管理中流程做到结算，在应付管理中，所有采购发票都需要传到应付中审核生产凭证的。这类流程性问题，文字比较难说清楚，建议您拨打4006热线咨询，人工客户给您详细解说。