我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
在采购管理下的采购专用发票中，流程中设置为审核人的员工复合了该单据。然后想在财务会计中的应付款管理中的采购发票审核审核这些发票，但是查询并没有，同时也还是想该员工来审核。请问如何操作，或哪里操作出了错？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，如果在采购发票审核中查看不到建议检查查询条件中的单据状态选择是否正确，是否设置了数据权限，该员工是否没有相应的数据权限。