我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
在上线前，在总账多做了一笔借：费用，贷：应付账款；但是现在已经上线了，有应收应付模块而且启用了控制，请问应该怎么处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好 这个凭证是对的还是错的。现在准备做什么处理？
是错的，打算红字冲掉
那在总账选项中启用可以使用应付受控科目选项，在总账手工做凭证红冲。调整完后再把选项勾选去掉
但是会对账不平啊，现在已经是平的了，但是以前月份多做了一笔凭证，现在要冲掉，以前月份是没有启用应付模块的
如果现在是平的说明那个凭证就不是多做的，肯定后面在应付模块做了单据的。
如果您确认应付和总账对账是平衡的，那需要在应付做红字的应付单生成凭证传递到总账冲那个凭证
那需不需要做付款单，如果不做付款单没有办法进行核销啊，应付一直挂着也没有关系吗