我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
我们新购入固定资产，固定资产先做预付款，后来发票，这个在固定资产模块和应付模块里该怎么处理，都生成什么科目的凭证请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，固定资产录入卡片不要制单，应付模块对发票制单借方走固定资产即可
我们不用采购模块做固定资产采购，直接用固定资产和应付模块
恩，固定资产模块录资产增加不制单，如果您开采购发票的话就到应付对发票制单走借固定资产，贷应付账款，如果不录发票，就到应付录其他应付单走此分录即可
我们先做预付账款，可以用付款单做预付吗，对方用什么科目
您好，付款单可以借方走预付账款的，贷方走不受控科目，按您实际业务是银行或现金等科目走
在麻烦您一下，你看我这样理解对不对，我固定资产做资产增加，不制单生成凭证，在应付模块做一个预付款的付款单，对方用现金或银行科目，等我来票了做一个其他应付单，对方科目用固定资产，最后做一个预付冲应付
您好，可以这样做的
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！