我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好！这个是正常的现象，不是数据不对。生成凭证时，系统只能对整单一起生成凭证，所以入库单上既有暂估的，也有结算的，会合并存货科目，而对方科目仍然是分开走的。

暂估生成没问题，但是这样会在应付系统生成重复的凭证

您好！您的应付账款是受控于应付系统吗？如果是的话，您对应的发票在应付系统中不需要再制单生成凭证。如果不是的话，不建议您走应付账款，我们一般会走中间科目材料采购，入库单贷方材料采购15，发票在应付中借方材料采购15，贷方应付账款15。