我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
11.1版本18年期初余额结转的时候，结转错误科目显示6，结转完后对账不平，总账与辅助账对账不平，主要是主营业务收入和主营业务成本和银行科目对账不平，请问这是怎么回事？是不是需要打补丁？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！主营业务收入和主营业务成本为损益科目，正常期末无余额，这两个有下级科目的话，可以直接对一级科目做清零。银行存款需要查看挂了什么辅助核算。您可以将对账不平的错误截图上传
您好，设置了部门客户和项目辅助核算，但都没有下级科目，只有一级科目
主营业务收入和主营业务成本没有下级科目，您可以先双击科目进入辅助期初月的界面，将里面的内容删除，然后再将科目取消部门和项目核算，再去期初余额中删除期初后，再挂上部门+项目核算。