我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好！先取消辅助核算，将科目的2018年期初余额删除后，并且保证2018年没有发生额，再去挂辅助核算，然后再补录期初和发生。

如果做了凭证，该怎么处理？

将凭证上科目先修改称其他科目，改完后再去修改凭证上科目