我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
采购结算完成后发生了退货业务,开具红字发票,货款已退回,请问在财务模块中应该做什么单据?现在正常的付款是参照付款申请单做的,付款申请单是参照入库单或订单做的。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!如果您采购业务之前已经付款,现在需要退回款项,需要做红字付款单,红字付款单不需要参照申请单生成。后续红字发票审核后与红字付款单核销处理。
但是找不到红字付款单
点上方的收款按钮再点增加空白单据,手工填内容就可以了