我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
请问新一年度会计科目发生改变需要重新设置科目包括应收受控科目，已经将总账初始化但保留期初余额，现在因为应收二级科目发生变更导致总账和应收模块各明细科目余额不一致，该如何进行处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！您是不是在总账模块做的重新初始化，将会计科目全部清除了，如果是这样，应收模块的月肯定会与总账对不上，并且及时做红字单据去调整，但是科目已经选不到之前的科目了，也无法调整。建议您备份账套，做数据卸载将2017年和2018年账套库分开，这样2018年期初余额是可以调整的。
没有，总账初始化的时候我是保留会计科目和余额的，现在主要问题是我会计科目调整的原因原先是112201科目余额的总账被我调到112202，而应收模块期初还是在112201上，导致对账不平。
应收模块做红字应收单，表头科目做在112201上，再做蓝字应收单112202上，两个单据合并制单就可以