我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，期初余额辅助账与明细账对账不平，不影响结账，您在总账选项其他页签勾选期初对账不平，允许年度首张凭证记账，后续正常做业务。

我知道对账不平的原因了，因为损益科目按照部门和客户设置的辅助核算，但是结转的时候贷方没对应结转，而是用了一个平级的损益科目结转，这样一级科目就为空了。结转的时候导致对账不平。

您可以备份下数据，重新结转，不清零损益科目。

我需要清零损益，因为按照客户和部门结转损益到本年利润太麻烦了。就希望清空损益。

那您这边期初余额为0，往来明细有数据，系统会对账不平，您可以直接忽略提示选项修改继续做业务。

谢谢，还有多辅助账和明细账对账不平也没事吧！

是的，不影响结账哦。