我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
2014年10月之前没有供应商辅助核算，在10月改辅助核算了，然后辅助账和总账明细账就一直差这个固定数46118.57了，现在年结报错应付账款的辅助项错误，刚好是这个差额，请问老师这种情况要怎么处理这个差额？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，这样看具体数据的，建议isd提交上报问题，查看具体数据。
如果应付帐款一下的二级科目之前没有勾选供应商辅助项，在月中勾上了会造成辅助项对账不平吗
会造成对账不平