当前位置:首页 > 用友U8 > 用友U8ERP软件中因为这都是14年的业务了,...怎么解决?

用友U8ERP软件中因为这都是14年的业务了,...怎么解决?

5年前 (2020-04-12)用友U86

我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:

因为这都是14年的业务了,也不知道具体是那几笔,只知道个总差额,我们不想去反结账去弄了,老师我们能直接在18年期初去强制修改吗?要具体怎么做?

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?

您好,无法强制修改。在18年里期初里录入负数把余额调平。再去挂上辅助核算,再去录入正确的余额。

您好,会计科目是按年度保存的,您可以在总账期初余额中清空这个科目的余额,然后增加该科目的辅助核算,增加辅助核算后再到期初余额中维护该科目的余额,此时就是按辅助明细来维护了,18年对账就可以平了。