我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：
医院行业性质，损益科目都结转到了本期结余里面，我在余额表里面本期结余的数据和我手工算的不对，而且余额表里面用损益科目的收入减去支出和费用不等于本期结余的数请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！您删除结转凭证，然后重新做期间损益结转生成凭证。
我删除了重新生成也是不对，我就想知道为什么数不对呢，我应该检查什么吗
您去总账-张彪余额表检查下损益科目是不是还有期末余额，没有全部结转为0