我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
固定资产折旧清单与折旧分配表不一致，生成凭证借贷不平怎么处理请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
如果还不行，就需要找到折旧清单和分配表差的这个金额是属于哪张卡片的本月计提数据，对这个卡片做两次部门转移变动单，把当前卡片的A部门，转移到B部门，再从B部门转回A部门，重新计提。。
您好，可以尝试操作，固定资产--选项中--折旧信息，取消勾选“当月初已计提月份。。。” ， 确认后退出，重新进入到折旧信息中，重新勾选“当月初已计提月份。。。” ，再去计提折旧，看看是否正常。。如果还不正常，查看一下变动单管理中，当月是否有做部门或者类别调整的变动单，有的话，删除重新生成。