我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
老师我们固定资产及累计折旧表（一）里面的累计折旧上年结转金额比上年末实际金额大了0.12,是什么原因造成的，要怎么调整？在卡片管理按类别查询反推是和上年末数一致的请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！备份账套，更新最新固定资产Fa结尾补丁，然后将固定资产12月份反结账，重新结账后再查看年初折旧是否与上年末折旧一致。（注：反结账到12月份，会清空2018.1月份固定资产的数据）。如果还是不行就需要isd提交问题查看数据了。