我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：
你好，2017年11月做付款单时，预付款科目入错，后在12月做了预付款和采购专用发票之间的冲帐（预付冲应付），当时预付冲应付并做了标记没有制单，现已经年结发现此问题，如果不反帐前提下怎么灵活处理此问题，不要求应付和总帐对帐平。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
如果供应链这边没库存，供应链不调整的话，红字发票就用红字应付单据来替代。。
您好，如果不反结的情况下，做四张单据来冲抵，错误的红字付款单，红字采购专用发票 ，（做核销）； 再去录入正确的蓝字付款单据，蓝字发票，做预付冲应付。
红字发票来自于红字入库单，库存都没有了，这个有些困难！？