我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
1月份还未结账，发现期初不对，（对账提示预付账款多辅助帐与总账金额余额不平） 2017年帐已结，2018年增加了辅助科目，请问应如何操作请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，修改客科目的辅助核算，可能会造成对账不平。取消科目辅助核算，在期初里把数据调平，在增加辅助核算，在录入贷辅助核算的期初数据，再去期初对账。
按此操作对账正确但试算不平，请问如何在期初里把数据调平
试算不平是你那笔数据录入的不对，参考上年的期末录入正确的数据。