我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好！参照订单或者手工增加的销售发票会生成发货单是没法改变的，如果您需要先确认应收账款，您可以先做一张应收单核算应收，在销售模块暂时不开销售发票，做销售发货单，发货完成后再参照发货单生成销售发票。应收那边做一张红字应收单冲销之前做的应收单即可。

客户是要用销售发票记录开票情况的，申请开票时就要录入销售发票的，不是为了单纯的确认应收

您也可以开退补发票，但是如果您按发票核算，后面也要开红字退补发票再参照发货单生成正常的发票。

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！