我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
固定资产与总账对账的差异数为我固定资产已停用的数值,我已停用的固定资产应该如何在固定资产模块录入?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好,停用的固定资产是固定资产吗?如是,就要在固定资产里录入卡片,使用状态录入停用。如停用设备不算固定资产,那在固定资产模块不录入卡片,总账模块就不能录入这些设备的资产数据。
使用状况选择大修理停用吗?
使用状况根据你们业务来定,如不提折旧,卡片的折旧方法选择不计提。
我录入的事已停用资产,使用状况您不是让我选择停用吗。这里没有停用选项,只有一个大修停用,我如果不修改这个卡片,固定资产与总账对账数是不对的,固定资产的数比总账的多,
固定资产数比总帐多?总账的数据包含用户的资产吗?不包含就不要录入卡片。在卡片上使用状况修改成大修停用,这笔数据还是体现在固定资产里的。