我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
销售订单的金额为200，但是多收了客户200元，需要付给B客户，收款单的金额为400，请问这个业务应该怎么处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，您可以在收款单录入上点击付款单按钮，在进行增加，录入200的付款单，也就是红字收款单200，将多余额款项退回
我们收到A客户的400元是不需要转回的，是需要把这两百块转给B客户的
那您可以在应收模块-转账-应收冲应收，选择预收冲预收，将200转给B即可
在哪里选择预收冲预收
在转账的时候单据类型选择预收款即可