我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
你好！请问我们取消了项目核算，在结转年度账套的时候在本年初没有填写产成品数量，但是做一月份凭证的时候又写了数量。由此导致余额单价及数量不正常。存货核算里的数据是正常的，这种情况应该怎么处理？可以做凭证调平吗？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，不能做凭证调整，建议修改期初或者修改凭证，把辅助的信息维护正确
现在修改期初工作量太多了，怕来不及了！修改凭证不是也要在一月份的凭证里面吗？我们都各个模块已经结账了。如果在修改凭证也有难度。
您现在科目是什么的辅助核算？
没有
如果没有辅助核算也没有数量核算，建议您修改凭证，凭证不要填数量和其他信息，期初和凭证该科目的信息保存一致，如果现在您不修改，以后工作量会更大，而且该不平的记录一直是延续的