我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
12.1已经18年开账了,固定资产做过卡片了,现在想反结账到17年12月份增加卡片,可以反结账吗?怎么操作请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!可以反结。备份账套。反结12月份总账和固定资产,但是反结账12月份固定资产,会清除2018.1月份做的固定资产数据。
那17年改完后正常结账之后,所有的卡片会再次过到18年是吗
开账结转方式年结的,12月份固定资产结账即可。