我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
应付管理中做了应付单，但是付款给客户后没有做付款单，而是直接在总账中做了凭证。现在在应付管理中查看对账单时，发现好多供应商已经付款了，但是对账单中依然有余额，该如何处理呢？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！本月补做付款单，不要生成凭证。制单记录在生成凭证标记隐藏掉，然后应付单与付款单做核销。
核销之后是否还要继续生成核销的凭证？
您好！应付单和付款单的受控科目一致就不需要核销制单。
您好，请您稍等，为您联系相关工程师处理。