我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
结转总账与辅助明细不平（项目核算），多结转了一行，而查询17年原材料：项目科目辅助总账，这一行是没有余额的。我在18年期初明细中删除该行，导致原材料汇总同时也减少，仍不平，有什么方法处理一下吗？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！备份账套，将复制期初余额中的记录删除，然后取消项目核算，将总账期初余额中原材料的期初删除，然后重新挂上项目核算，双击科目进入辅助期初余额，重新录入辅助期初。
谢谢，我试试，还想问下这样改，以后年结还会不会出现这个问题呢？
您好！这种方式不会导致后续出现问题的。
您好！请您稍等，为您联系相关工程师处理。