我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
采购一件设备价值10000元，已到货入库，但是供应商来的票是9000，请问如何在系统中做发票？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，您参入库单做发票的时候，将发票的金额改成9000即可。
发票上的数量怎么填？缺少的1000还会再开票的
按照您的单价，计算比例开数量。这个要您确认 9000 您是针对多少货物的发票，您货物的单价要是多少。
只有一件设备，价值10000，现在入库一件，开票9000，开票数量写0.9？
您好，可以的