我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
存货核算模块，11月的单据业务，制凭证放在12月制凭证的。会不会影响总账和存货之间的收发存汇总表的结存金额差异请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！跨月生成凭证的，不影响收发存和总账科目核对。但是会影响12月份存货与总账对账界面的对账，后面月份对账没有影响。
那收发存汇总表结存金额与总账科目对比，收发存汇总表较少，是什么原因
请您确认查询收发存汇总表时不包含未记账单据，要包含已停用存货。您核对当期所有单据都已经完成制单才能进行对账。
嗯，12月份已经结账，已经做过年结。还是这样，差额就是跨月制单导致对账不平的数额
如果是对11月份会不平，如果是对12月份结存应该是平的。
就是对12月是不平的，12月所有业务都已经结束了的，没有遗留到下一年，还是不平的
确认12月当月的业务也都在12月生成了凭证。您可以先看看存货核算与总账对账界面，看看这里对账是否相平。不平的话双击打开查看对账明细。