我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
账套是2018年1月启用的，在2017年9月份收到客户A的票据，入账，背书给供应商B，在2018年2月份供应商B把票据退回给我们了，我们把票据再退回给客户A，这个业务怎么处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！找到该票据，点退票，然后票据再点转出，退票和转出生成凭证即可。
现在系统中没有这个票据了，在使用软件的时候，这个票据不在期初中
您u8什么版本的，年结方式用的哪种？
13.0,不是年结的，是刚买的软件，2018年1月1日刚启用的。
应收票据科目受控么？
受控于应收系统
建议做单据调整了，做一张B供应商的应付单，再做一张A客户的应收单，这样将B供应商的应付和A客户的应收都挂回去了。若应收票据受控，这两笔单据生成凭证只能走中间调整科目。不受控，就可以走应收票据科目。
我现在也是生成两张单据，然后进行应付冲应收，生成凭证了，但这两张单据提示要生成凭证，不生成对账不平
我现在也是生成两张单据，然后进行应付冲应收，生成凭证了，但这两张单据提示要生成凭证，不生成对账不平
不能做应付冲应收，你做了应付冲应收那你挂回去的应收和应付又没有余额了。这两个单据需要分别生成凭证。对方科目走一个中间科目来调整应收账款和应付账款的余额。