我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
18年有一些应收和应付科目，期初币种是人民币，但是对应会产生外币，系统自动结转汇兑损益，现在想要修改，但是18年期初那些明细都是16和17年的，怎么操作？反结账到16年期初可以直接修改期初余额吗？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
如果只想18年的数据调整正确，您可以在2018年期初往来明细上通过增行来调整，比如金额是50要改成80，您可以再增加一行30的记录
试过这个方法，但由于涉及到外币，有原币金额的，增行时候币种选择人民币（原来的明细就是人民币），所以原币金额无法录入
你这种情况正常应该是改了辅助核算，我们默认的往来科目建议不要进行修改科目的核算设置，如果上述方法不行只能返回之前年度修改